目 录

第一部分 河南省人力资源和社会保障厅概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南省人力资源和社会保障厅 2017 年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：河南省人力资源和社会保障厅2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

河南省人力资源和社会保障厅概况

一、河南省人力资源和社会保障厅主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全省人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全省促进就业工作，拟订全省统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高效毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全省城乡的社会保障体系。统筹拟订全省城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全省统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全省机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全省社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全省社会保险基金预决算草案。

（五）负责全省就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全省经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全省就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全省机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全省机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全省机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全省事业单位人事制度改革，拟订全省事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全省专业技术人员管理和继续教育政策，负责全省职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全省高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来豫工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订全省军队转业干部安置政策和接收计划，负责自主择业军队转业干部管理服务工作，负责全省军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

（九）负责全省行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订全省农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全省发展家庭服务业促进就业工作。

（十一）统筹拟订全省劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）贯彻执行国家引进国外智力的法律、法规和政策，负责全省引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我省人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）承办省政府交办的其他事项。

二、河南省人力资源和社会保障厅预算单位构成

河南省人力资源和社会保障厅预算包括厅机关本级（含省公务员局）预算和厅属单位预算。

1.河南省人力资源和社会保障厅机关本级（含省公务员局）

2.河南省社会保障局

3.河南省人才交流中心

4.河南省人事考试中心

5.河南省机关事业单位工勤技能岗位等级考核服务中心

6.河南省转业军官培训中心

7.河南省留学人员与专家服务中心

8.河南省人力资源社会保障电子政务中心

9.河南省人力资源和社会保障厅机关服务中心

10.河南省国际人才交流协会

11.河南省公共就业服务中心

12.河南省劳动能力鉴定中心

13.河南职业技术学院

14.河南省劳动干部学校

15.河南工业技师学院

16.河南化工技师学院

17.河南医药技师学院

第二部分

河南省人力资源和社会保障厅

2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省人力资源和社会保障厅2017年收入总计151014.8万元，支出总计151014.8万元，与2016年相比，收、支总计各增加69206.9万元，增长84.60%。主要原因：2017年省财政厅改变预算方式，将我厅参与分配的就业补助、博士后管理和离休干部医疗费等专项资金批复至我厅预算。

二、收入预算总体情况说明

河南省人力资源和社会保障厅2017年收入合计151014.8万元，其中：一般公共预算118629.5万元（财政拨款112467.9万元、纳入预算管理的行政事业性收费6161.6       万元）；中央专项转移支付收入830.6万元；专户管理的教育收费8065.0万元；事业收入（不含教育收费）52.0万元；经营收入2112.0万元；其他收入360.0万元；部门结转资金20965.7万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省人力资源和社会保障厅2017年支出合计151014.8万元，其中：基本支出35427.6万元，占23.46%；项目支出115587.2万元，占76.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省人力资源和社会保障厅2017年一般公共预算收支预算118629.5万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加56493.2万元，增长90.92%，主要原因：2017年省财政厅改变预算方式，将我厅参与分配的就业补助、博士后管理和离休干部医疗费等专项资金批复至我厅预算；我厅2016年和2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省人力资源和社会保障厅2017 年一般公共预算支出年初预算为118629.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5693.9万元，占4.80%；教育（类）支出41979.2万元，占35.39%；科学技术（类）支出12.0万元，占0.01%；文化体育与传媒（类）支出15.0万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出40522.0万元，占34.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出28827.5万元，占24.30%；住房保障（类）支出1579.9万元，占1.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省人力资源和社会保障厅2017年一般公共预算基本支出34881.4万元，其中：人员经费24296.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10584.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我厅2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我厅2017 年“三公”经费预算为578.8万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少47.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费116.6万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2016 年减少5万元。主要原因：2017年压减出国计划。

（二）公务用车购置及运行费265.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费265.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2016 年相比较没有变动。公务用车运行维护费预算数比 2016 年减少14万元，主要原因：部分厅属单位公务车辆减少。

（三）公务接待费197.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少28.5万元。主要原因：严格执行中央八项规定，减少接待任务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省人力资源和社会保障厅2017年机关运行经费支出预算3131.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费和差旅费等。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排9478.1万元，其中：政府采购货物预算2959.7万元、政府采购工程预算6241.5万元、政府采购服务预算276.9万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，我厅共组织对大众创业扶持项目1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2859万元，扶持对象为大中专学生、复转军人、返乡创业农民工及持就业失业登记证人员。扶持的大众创业项目覆盖农业、互联网、现代服务业、IT、创意设计、电子商务、传媒、生物医药、信息技术、建筑、物流、销售、环保以及食品等多个领域。2017年，我厅拟组织对大众创业扶持项目1个项目进行预算绩效评价，涉及资金6000万元，我们将进一步做好大众创业扶持项目工作，确保项目质量。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：河南省人力资源和社会保障厅2017年度部门预算公开表.xls