目 录
第一部分 河南省人力资源和社会保障厅概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 河南省人力资源和社会保障厅 2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 河南省人力资源和社会保障厅2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
河南省人力资源和社会保障厅概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全省人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。
2.拟订全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责全省促进就业工作，拟订全省统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度、职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖全省城乡的社会保障体系。统筹拟订全省城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全省统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全省机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全省社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全省社会保险基金预决算草案。
5.负责全省就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全省经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全省就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.会同有关部门拟订全省机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全省机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全省机关企事业单位人员福利和离退休政策。
7.会同有关部门指导全省事业单位人事制度改革，拟订全省事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全省专业技术人员管理和继续教育政策，负责全省职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全省高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来豫工作或定居政策。
8.会同有关部门拟订全省军队转业干部安置政策和接收计划，负责自主择业军队转业干部管理服务工作，负责全省军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。
9.负责全省行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。
10.会同有关部门拟订全省农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全省发展家庭服务业促进就业工作。
11.统筹拟订全省劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制度实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12.贯彻执行国家引进国外智力的法律、法规和政策，负责全省引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我省人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。
13.承办省政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据省编制部门批准和财政拨款渠道，河南省人力资源社会保障厅编制2015年决算的单位包括河南省人力资源社会保障厅机关（含河南省公务员局）、河南省社会保障局（原河南省社会养老保险事业管理局、河南省社会医疗保险中心、河南省工伤保险中心、河南省离休干部医疗保障管理办公室）、河南省人才交流中心、河南省人事考试中心、河南省机关事业单位工勤技能岗位等级考核服务中心、河南省转业军官培训中心、河南省留学人员与专家服务中心、河南省人力资源和社会保障电子政务中心、河南省人力资源和社会保障厅机关服务中心、河南省公共就业服务中心、河南省劳动能力鉴定中心、河南职业技术学院、河南省劳动干部学校、河南工业技师学院、河南化学工业高级技工学校、河南医药高级技工学校、河南省劳动就业训练中心、河南省国际人才交流协会等单位。
第二部分
河南省人力资源和社会保障厅2015年度
部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：河南省人力资源和社会保障厅
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
73,469.72
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
8,729.90
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
7,943.92
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
1,529.33
|
五、教育支出
|
34
|
41,287.68
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
35
|
3,846.04
|
|
六、其他收入
|
7
|
1,401.45
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
25,580.61
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
706.08
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
1,094.93
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
79.07
|
|
本年收入合计
|
22
|
84,344.41
|
本年支出合计
|
51
|
81,324.30
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
504.18
|
结余分配
|
52
|
79.00
|
|
年初结转和结余
|
24
|
15,589.91
|
年末结转和结余
|
55
|
19,035.20
|
|
|
25
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
合计
|
29
|
100,438.50
|
合计
|
58
|
100,438.50
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：河南省人力资源和社会保障厅
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
84,344.41
|
73,469.72
|
0.00
|
7,943.92
|
1,529.33
|
0.00
|
1,401.45
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
8,705.47
|
8,705.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
8,705.47
|
8,705.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011001
|
行政运行
|
75.00
|
75.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011005
|
资助留学回国人员
|
82.00
|
82.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011006
|
军队转业干部安置
|
599.55
|
599.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011007
|
博士后日常经费
|
892.50
|
892.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011008
|
引进人才费用
|
297.90
|
297.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011012
|
公务员综合管理
|
251.60
|
251.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011050
|
事业运行
|
879.52
|
879.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011099
|
其他人事事务支出
|
5,627.40
|
5,627.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
203
|
国防支出
|
1.58
|
1.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20306
|
国防动员
|
1.58
|
1.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2030601
|
兵役征集
|
1.58
|
1.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
49,048.06
|
39,894.58
|
0.00
|
7,943.92
|
0.00
|
0.00
|
1,209.54
|
|
|
20502
|
普通教育
|
1,406.30
|
1,406.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
1,406.30
|
1,406.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20503
|
职业教育
|
47,000.11
|
37,846.63
|
0.00
|
7,943.92
|
0.00
|
0.00
|
1,209.54
|
|
|
2050302
|
中专教育
|
4,234.63
|
4,188.28
|
0.00
|
45.27
|
0.00
|
0.00
|
1.07
|
|
|
2050303
|
技校教育
|
16,896.29
|
16,247.83
|
0.00
|
54.65
|
0.00
|
0.00
|
593.81
|
|
|
2050305
|
高等职业教育
|
24,521.95
|
16,063.28
|
0.00
|
7,844.00
|
0.00
|
0.00
|
614.66
|
|
|
2050399
|
其他职业教育支出
|
1,347.24
|
1,347.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
641.65
|
641.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
641.65
|
641.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
88.42
|
87.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.42
|
|
|
20602
|
基础研究
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060203
|
自然科学基金
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060402
|
应用技术研究与开发
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20605
|
科技条件与服务
|
14.00
|
14.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060599
|
其他科技条件与服务支出
|
14.00
|
14.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20606
|
社会科学
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060603
|
社科基金支出
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20608
|
科技交流与合作
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060899
|
其他科技交流与合作支出
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20699
|
其他科学技术支出
|
1.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.42
|
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
1.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.42
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
24,641.83
|
22,972.66
|
0.00
|
0.00
|
1,529.33
|
0.00
|
139.82
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
12,339.47
|
10,670.30
|
0.00
|
0.00
|
1,529.33
|
0.00
|
139.82
|
|
|
2080101
|
行政运行
|
4,350.64
|
4,339.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.74
|
|
|
2080102
|
一般行政管理事务
|
724.80
|
653.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
70.85
|
|
|
2080103
|
机关服务
|
494.35
|
161.14
|
0.00
|
0.00
|
332.92
|
0.00
|
0.28
|
|
|
2080107
|
社会保险业务管理事务
|
670.91
|
670.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080108
|
信息化建设
|
351.70
|
351.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
3,074.36
|
3,055.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.87
|
|
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
2,672.71
|
1,437.22
|
0.00
|
0.00
|
1,196.41
|
0.00
|
39.08
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
6,728.29
|
6,728.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
1,553.20
|
1,553.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
2,195.46
|
2,195.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
2,979.63
|
2,979.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20807
|
就业补助
|
3,008.50
|
3,008.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080713
|
求职补贴
|
8.50
|
8.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080799
|
其他就业补助支出
|
3,000.00
|
3,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
96.25
|
96.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
96.25
|
96.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
2,469.32
|
2,469.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
2,469.32
|
2,469.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
706.09
|
706.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
706.09
|
706.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
310.90
|
310.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
344.15
|
344.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100504
|
优抚对象医疗补助
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
11.04
|
11.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,102.34
|
1,102.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,102.34
|
1,102.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1,102.34
|
1,102.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
50.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.65
|
|
|
22999
|
其他支出
|
50.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.65
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
50.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.65
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：河南省人力资源和社会保障厅
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
81,324.30
|
29,136.44
|
50,556.73
|
0.00
|
1,631.13
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
8,729.90
|
950.95
|
7,778.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
8,726.90
|
947.95
|
7,778.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011001
|
行政运行
|
75.00
|
0.00
|
75.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011002
|
一般行政管理事务
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011005
|
资助留学回国人员
|
81.17
|
0.00
|
81.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011006
|
军队转业干部安置
|
523.97
|
1.86
|
522.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011007
|
博士后日常经费
|
814.50
|
0.00
|
814.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011008
|
引进人才费用
|
307.90
|
0.00
|
307.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011012
|
公务员综合管理
|
247.42
|
0.00
|
247.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011050
|
事业运行
|
902.17
|
902.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011099
|
其他人事事务支出
|
5,764.77
|
43.92
|
5,720.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20113
|
商贸事务
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011308
|
招商引资
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
41,287.68
|
16,147.31
|
25,140.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20502
|
普通教育
|
1,264.71
|
0.00
|
1,264.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
1,264.71
|
0.00
|
1,264.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20503
|
职业教育
|
39,417.50
|
16,147.31
|
23,270.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050302
|
中专教育
|
4,967.80
|
907.16
|
4,060.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050303
|
技校教育
|
14,664.69
|
6,259.66
|
8,405.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050305
|
高等职业教育
|
18,552.41
|
8,980.49
|
9,571.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050399
|
其他职业教育支出
|
1,232.60
|
0.00
|
1,232.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
605.47
|
0.00
|
605.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
605.47
|
0.00
|
605.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
3,846.04
|
10.00
|
3,836.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
2.28
|
0.00
|
2.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060402
|
应用技术研究与开发
|
2.28
|
0.00
|
2.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20606
|
社会科学
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060603
|
社科基金支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20608
|
科技交流与合作
|
40.00
|
0.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060899
|
其他科技交流与合作支出
|
40.00
|
0.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20699
|
其他科学技术支出
|
3,793.76
|
0.00
|
3,793.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
3,793.76
|
0.00
|
3,793.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
25,580.62
|
10,173.61
|
13,775.89
|
0.00
|
1,631.12
|
0.00
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
14,912.89
|
6,287.00
|
6,994.77
|
0.00
|
1,631.12
|
0.00
|
|
|
2080101
|
行政运行
|
4,359.28
|
3,799.86
|
559.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080102
|
一般行政管理事务
|
665.78
|
0.00
|
665.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080103
|
机关服务
|
521.78
|
161.14
|
0.00
|
0.00
|
360.64
|
0.00
|
|
|
2080107
|
社会保险业务管理事务
|
790.53
|
45.02
|
745.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080108
|
信息化建设
|
495.02
|
0.00
|
495.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
3,416.72
|
1,956.33
|
1,460.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
4,663.78
|
324.65
|
3,068.65
|
0.00
|
1,270.48
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
3,748.66
|
3,748.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
1,553.20
|
1,553.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
2,195.46
|
2,195.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20807
|
就业补助
|
3,488.28
|
41.70
|
3,446.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080712
|
高技能人才培养补助
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080713
|
求职补贴
|
8.50
|
8.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080799
|
其他就业补助支出
|
2,979.78
|
33.20
|
2,946.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
96.25
|
96.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
96.25
|
96.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
3,334.54
|
0.00
|
3,334.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
3,334.54
|
0.00
|
3,334.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
706.08
|
706.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
706.08
|
706.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
310.90
|
310.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
341.66
|
341.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100504
|
优抚对象医疗补助
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
13.52
|
13.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,094.93
|
1,094.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,094.93
|
1,094.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1,094.93
|
1,094.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
79.07
|
53.57
|
25.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22999
|
其他支出
|
79.07
|
53.57
|
25.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
79.07
|
53.57
|
25.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：河南省人力资源和社会保障厅
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
73,469.72
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
8,694.09
|
8,694.09
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
36,918.15
|
36,918.15
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
3,692.93
|
3,692.93
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
23,632.23
|
23,632.23
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
705.28
|
705.28
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
1,094.93
|
1,094.93
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
25.50
|
25.50
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
22
|
73,469.72
|
本年支出合计
|
49
|
74,763.10
|
74,763.10
|
0.00
|
|
|
年初结转和结余
|
23
|
14,961.62
|
年末结转和结余
|
50
|
13,668.24
|
13,668.24
|
0.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
14,961.62
|
|
51
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.00
|
|
52
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
|
|
合计
|
27
|
88,431.34
|
合计
|
54
|
88,431.34
|
88,431.34
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：河南省人力资源和社会保障厅
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏次
|
7
|
8
|
11
|
|
|
合计
|
74,763.10
|
27,683.36
|
47,079.74
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
8,694.09
|
915.14
|
7,778.95
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
8,691.09
|
912.14
|
7,778.95
|
|
|
2011001
|
行政运行
|
75.00
|
0.00
|
75.00
|
|
|
2011002
|
一般行政管理事务
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
2011005
|
资助留学回国人员
|
81.17
|
0.00
|
81.17
|
|
|
2011006
|
军队转业干部安置
|
523.97
|
1.86
|
522.11
|
|
|
2011007
|
博士后日常经费
|
814.50
|
0.00
|
814.50
|
|
|
2011008
|
引进人才费用
|
307.90
|
0.00
|
307.90
|
|
|
2011012
|
公务员综合管理
|
247.42
|
0.00
|
247.42
|
|
|
2011050
|
事业运行
|
866.36
|
866.36
|
0.00
|
|
|
2011099
|
其他人事事务支出
|
5,764.77
|
43.92
|
5,720.85
|
|
|
20113
|
商贸事务
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
|
|
2011308
|
招商引资
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
|
|
203
|
国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20306
|
国防动员
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2030601
|
兵役征集
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
36,918.15
|
14,996.70
|
21,921.46
|
|
|
20502
|
普通教育
|
1,264.71
|
0.00
|
1,264.71
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
1,264.71
|
0.00
|
1,264.71
|
|
|
20503
|
职业教育
|
35,047.97
|
14,996.70
|
20,051.28
|
|
|
2050302
|
中专教育
|
4,716.21
|
900.84
|
3,815.37
|
|
|
2050303
|
技校教育
|
14,097.25
|
5,730.03
|
8,367.23
|
|
|
2050305
|
高等职业教育
|
15,001.91
|
8,365.83
|
6,636.08
|
|
|
2050399
|
其他职业教育支出
|
1,232.60
|
0.00
|
1,232.60
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
605.47
|
0.00
|
605.47
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
605.47
|
0.00
|
605.47
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
3,692.93
|
10.00
|
3,682.93
|
|
|
20602
|
基础研究
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060203
|
自然科学基金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
2.28
|
0.00
|
2.28
|
|
|
2060402
|
应用技术研究与开发
|
2.28
|
0.00
|
2.28
|
|
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20605
|
科技条件与服务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060599
|
其他科技条件与服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20606
|
社会科学
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
|
2060603
|
社科基金支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
|
20608
|
科技交流与合作
|
40.00
|
0.00
|
40.00
|
|
|
2060899
|
其他科技交流与合作支出
|
40.00
|
0.00
|
40.00
|
|
|
20699
|
其他科学技术支出
|
3,640.65
|
0.00
|
3,640.65
|
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
3,640.65
|
0.00
|
3,640.65
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
23,632.24
|
9,961.32
|
13,670.92
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
12,964.51
|
6,074.71
|
6,889.80
|
|
|
2080101
|
行政运行
|
4,359.28
|
3,799.86
|
559.42
|
|
|
2080102
|
一般行政管理事务
|
582.62
|
0.00
|
582.62
|
|
|
2080103
|
机关服务
|
161.14
|
161.14
|
0.00
|
|
|
2080107
|
社会保险业务管理事务
|
785.62
|
40.11
|
745.51
|
|
|
2080108
|
信息化建设
|
495.02
|
0.00
|
495.02
|
|
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
3,219.08
|
1,758.69
|
1,460.39
|
|
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
3,361.75
|
314.91
|
3,046.84
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
3,748.66
|
3,748.66
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
1,553.20
|
1,553.20
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
2,195.46
|
2,195.46
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20807
|
就业补助
|
3,488.28
|
41.70
|
3,446.58
|
|
|
2080712
|
高技能人才培养补助
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
|
|
2080713
|
求职补贴
|
8.50
|
8.50
|
0.00
|
|
|
2080799
|
其他就业补助支出
|
2,979.78
|
33.20
|
2,946.58
|
|
|
20808
|
抚恤
|
96.25
|
96.25
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
96.25
|
96.25
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
3,334.54
|
0.00
|
3,334.54
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
3,334.54
|
0.00
|
3,334.54
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
705.28
|
705.28
|
0.00
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
705.28
|
705.28
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
310.90
|
310.90
|
0.00
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
340.86
|
340.86
|
0.00
|
|
|
2100504
|
优抚对象医疗补助
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
13.52
|
13.52
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,094.93
|
1,094.93
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,094.93
|
1,094.93
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1,094.93
|
1,094.93
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
25.50
|
0.00
|
25.50
|
|
|
22999
|
其他支出
|
25.50
|
0.00
|
25.50
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
25.50
|
0.00
|
25.50
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：河南省人力资源和社会保障厅
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
27683.36
|
18529.13
|
9154.23
|
|
301
|
工资福利支出
|
11808.96
|
11808.96
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
2822.90
|
2822.90
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
3519.64
|
3519.64
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
624.16
|
624.16
|
0.00
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
1219.35
|
1219.35
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
2145.86
|
2145.86
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
1477.06
|
1477.06
|
0.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
6840.67
|
0.00
|
6840.67
|
|
30201
|
办公费
|
812.68
|
0.00
|
812.68
|
|
30202
|
印刷费
|
274.85
|
0.00
|
274.85
|
|
30203
|
咨询费
|
10.96
|
0.00
|
10.96
|
|
30204
|
手续费
|
0.96
|
0.00
|
0.96
|
|
30205
|
水费
|
174.91
|
0.00
|
174.91
|
|
30206
|
电费
|
548.30
|
0.00
|
548.30
|
|
30207
|
邮电费
|
183.09
|
0.00
|
183.09
|
|
30208
|
取暖费
|
188.50
|
0.00
|
188.50
|
|
30209
|
物业管理费
|
722.80
|
0.00
|
722.80
|
|
30211
|
差旅费
|
217.78
|
0.00
|
217.78
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
60.54
|
0.00
|
60.54
|
|
30213
|
维修（护）费
|
795.66
|
0.00
|
795.66
|
|
30214
|
租赁费
|
2.52
|
0.00
|
2.52
|
|
30215
|
会议费
|
49.02
|
0.00
|
49.02
|
|
30216
|
培训费
|
238.59
|
0.00
|
238.59
|
|
30217
|
公务接待费
|
114.57
|
0.00
|
114.57
|
|
30218
|
专用材料费
|
353.21
|
0.00
|
353.21
|
|
30226
|
劳务费
|
650.07
|
0.00
|
650.07
|
|
30227
|
委托业务费
|
441.43
|
0.00
|
441.43
|
|
30228
|
工会经费
|
178.56
|
0.00
|
178.56
|
|
30229
|
福利费
|
215.59
|
0.00
|
215.59
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
371.36
|
0.00
|
371.36
|
|
30239
|
其他交通费用
|
1.21
|
0.00
|
1.21
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
233.51
|
0.00
|
233.51
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
6720.17
|
6720.17
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
391.95
|
391.95
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
3701.79
|
3701.79
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
153.61
|
153.61
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
2.71
|
2.71
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
74.80
|
74.80
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
879.64
|
879.64
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
230.65
|
230.65
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
1185.07
|
1185.07
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
99.94
|
99.94
|
0.00
|
|
310
|
其他资本性支出
|
2313.56
|
0.00
|
2313.56
|
|
31002
|
办公设备购置
|
839.07
|
0.00
|
839.07
|
|
31003
|
专用设备购置
|
1411.58
|
0.00
|
1411.58
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
18.98
|
0.00
|
18.98
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
43.94
|
0.00
|
43.94
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：河南省人力资源和社会保障厅
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
867.8
|
126.6
|
480.6
|
0
|
480.6
|
260.6
|
699.96
|
107.41
|
455.3
|
0
|
455.3
|
137.25
|
|
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
部门：河南省人力资源和社会保障厅
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类 科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
|
|
说明：省人社厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
|
第三部分
河南省人力资源和社会保障厅2015年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
河南省人力资源和社会保障厅2015 年度收支总决算100438.5 万元，与 2014 年度决算相比，收、支总决算各增加6350.9 万元，主要原因:根据事业发展和保障改善民生的需要省财政追加省人力资源和社会保障综合服务中心建设、中职助学金、高职改革绩效奖补、国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助、大众创业扶持项目补助等项目资金。
二、收入决算情况说明
河南省人力资源和社会保障厅2015年度收入总计100438.5万元，其中：财政拨款收入73469.72万元，占73.15%；事业收入7943.92万元，占7.9%；经营收入1529.33万元，占1.52%；其他收入1401.45万元，占1.4%；用事业基金弥补收支差额504.18万元，占0.5%；上年结转和结余15589.91万元，占15.52%。
三、支出决算情况说明
河南省人力资源和社会保障厅2015年度支出总计100438.5万元。其中：一般公共服务支出8729.9万元，占8.69%；教育支出41287.68万元，占41.11%；科学技术支出3846.04万元，占3.83%；社会保障和就业支出25580.61万元，占25.47%；医疗卫生与计划生育支出706.08万元，占0.7%；住房保障支出1094.93万元，占1.09%；其他支出79.07万元，占0.08%；结余分配79万元，占0.08%；年末结转和结余19035.2万元，占18.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
河南省人力资源和社会保障厅2015 年度财政拨款收支总决算 88431.34万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加7163.14万元，增长 8.81%。主要原因：根据事业发展和保障改善民生的需要一是使用以前年度财政拨款结转的省人力资源和社会保障综合服务中心项目资金、2014年现代高等职业教育质量提升计划中央专项资金；二是追加省人力资源和社会保障综合服务中心项目资金；三是追加中职助学金资金；四是追加高职改革绩效奖补资金；五是追加国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助中央补助资金；六是追加大众创业扶持项目补助资金；七是追加省统筹企业退休军转干部生活困难经费。
五、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
河南省人力资源和社会保障厅2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为52274.4万元，支出决算为74763.1万元，完成年初预算的143.02%；主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8694.09万元，占11.63%；教育（类）支出36918.15万元，占49.38%；科学技术（类）支出3692.93万元，占4.94%；社会保障和就业（类）支出23632.24万元，占31.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出705.28万元，占0.94%；住房保障（类）支出1094.93万元，占1.46%；其他（类）支出25.5万元，占0.03%。
(一)一般公共服务（类）年初预算为2705.7万元，支出决算为8694.09万元，完成年初预算的321.32%
1、人力资源事务（款）年初预算为2705.7万元，支出决算为8691.09万元，完成年初预算的321.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年未执行完的部分项目预算结转到2015年支出；二是本年追加河南省人力资源和社会保障综合服务中心项目支出等项目经费。
2、商贸事务（款）年初预算为0万元，支出决算为3万元。主要是省财政追加河南省现代服务业开放合作洽谈会专项经费。
(二)教育（类）年初预算为32277.2万元，支出决算为36918.15万元，完成年初预算的114.38%。
1、普通教育（款）年初预算为2854.7万元，支出决算为1264.71万元，完成年初预算的44.3%。决算数小于预算数的主要原因：2014-2015年度河南省校区合作奖励补助、高校大学生服义务兵学费补偿和助学贷款代偿资助资金等结转下年使用。
2、职业教育（款）年初预算为28741.7万元，支出决算为35047.97万元，完成年初预算的121.94%。决算数大于预算数的主要原因：上年未执行完的部分项目预算结转到2015年支出。
3、进修及培训（款）年初预算为666.3万元，支出决算为605.47万元，完成年初预算的90.87%。决算数小于预算数的主要原因：主要是部分单位的培训支出结转下年使用。
（三）科学技术（类）年初预算为0万元，支出决算为3692.93万元。
1、技术研究与开发（款）年初预算为0万元，支出决算为2.28万元。主要是追加学校河南省科技攻关计划项目和第三批科技计划项目经费。
2、社会科学（款）年初预算为0万元，支出决算为10万元。主要是追加学校社科规划基金经费。
3、科技交流与合作（款）年初预算为0万元，支出决算为40万元。主要是追加留学人员回国创业启动支持经费。
4、其他科学技术支出（款）年初预算为0万元，支出决算为3640.65万元。主要是河南省劳动就业训练中心使用以前年度结转资金用于富士康培训基地购置大型机器设备支出。
（四）社会保障和就业（类）年初预算为15548.9万元，支出决算为23632.24万元，完成年初预算的151.99%。
1、人力资源和社会保障管理事务（款）年初预算为11733.5万元，支出决算为12964.51万元，完成年初预算的110.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用以前年度财政拨款结转资金；二是追加企业养老保险权益记录单和社会化发放邮寄费、2015年企业职工基本养老保险基金征缴和预算执行考核奖励资金、享受省政府特殊津贴经费等。
2、行政事业单位离退休经费（款）年初预算为3247.6万元，支出决算为3748.66万元，完成年初预算的115.43%。决算数大于预算数的主要原因：追加国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金。
3、就业补助（款）年初预算为500万元，支出决算为3488.28万元，完成年初预算的697.66%。决算数大于预算数的主要原因：追加大学生创业补助及创业培训任务资金、大众创业扶持项目补助资金等。
4、抚恤（款）年初预算为0万元，支出决算为96.25万元。决算数大于预算数的主要原因：追加国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金。
5、其他社会保障和就业（款）年初预算为67.8万元，支出决算为3334.54万元，完成年初预算的4918.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用以前年度财政拨款结转资金；二是追加国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助省级补助、省直统筹企业退休军转干部生活困难补助、省养老统筹企业军转干部走访慰问金等。
（五）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）年初预算为650.9万元，支出决算为705.28万元，完成年初预算的108.35%。决算数大于预算数的主要原因：追加新进人员医保费。
（六）住房保障（类）住房改革（款）年初预算为1091.7万元，支出决算为1094.93万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因：追加新进人员住房公积金。
（七）其他（类）其他（款）年初预算为0万元，支出决算为25.5万元。主要是省养老局使用上年结转的房租。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
河南省人力资源和社会保障厅2015年一般公共预算财政拨款基本支出27683.36万元，其中：人员经费:18529.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9154.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
河南省人力资源和社会保障厅2015 年“三公”经费财政拨款预算867.8万元，支出决算699.96万元，完成年初预算的 80.66%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，加强公车用车运行管理，减少因公出国（境）团组，严格控制“三公”经费支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少55.23万元，下降 7.31%，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，加强公车用车运行管理，减少因公出国（境）团组，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费107.41万元，完成预算 84.84%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）15个团组，全年因公出国（境）累计32人次。
决算数小于年初预算数的主要原因是部分年初安排的出国计划未实施。
决算数比2014年减少1.27万元，下降1.2%，主要原因:部分年初安排的出国计划未实施。
（二）公务用车购置及运行费 455.3万元，完成预算94.74%。其中，公务用车运行费455.3万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因是，公务用车改革逐步启动，按要求处置或封存公务用车，相应减少了运行费用支出。
决算数比 2014 年减少70.01 万元，下降13.33%，主要原因是，公务用车改革逐步启动，按要求处置或封存公务用车，相应减少了运行费用支出。
（三）公务接待费137.25万元，完成预算52.67%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待838批次、9112人次。
决算数小于年初预算数的主要原因是,严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，国内公务接待支出相应减少。
决算数比 2014 年减少13.51 万元，下降10.92%，主要原因是,严格贯彻中央“八项 规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，国内公务接待支出相应减少。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
河南省人力资源和社会保障厅2015 年机关运行经费支出1711.6万元，比 2014年增加9%。主要原因：一是人社部门承担新的改革发展任务，工作量相应增加，二是有关办公费用价格上涨,三是调入新进人员造成行政运行成本增加等。
（二）政府采购支出情况。
河南省人力资源和社会保障厅2015 年政府采购支出总额 2287.86万元，其中：政府采购货物支出1367.47万元、政府采购工程支出872.9万元、政府采购服务支出 47.49万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，河南省人力资源和社会保障厅共有车辆61辆，其中，一般公务用车59辆，一般执法执勤用车2辆；单位价值 200万元以上大型设备9台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
河南省人力资源和社会保障厅近几年来通过开展绩效评价工作，推动各单位进一步增强绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。2015年组织对 2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款4070万元，占年初预算的16%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
1.现代技术综合实训中心项目。该项目经河南省发改委批准立项建设的项目（豫发改社会[2015]1094号），建设规模为36700平方米，地下一层，地上九层，总投资为12395万元。基本建设周期约两年时间。2016年预算资金3500万元，根据工程进度情况支付资金。
河南职业技术学院作为项目管理单位，严格按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法规进行项目管理。项目设计中标单位：机械工业第六设计院有限公司；施工中标单位：河南五建建设集团有限公司；监理中标单位：河南新恒丰建设监理有限公司。目前项目的施工单位和监理单位已进场，施工临建搭设完成，工程试桩施工完毕。依据该工程项目施工合同，学院已支付该项目工程款2300万元。
项目建成后，将进一步改善河南职业技术学院的实训教学条件，提升人才培养水平和办学层次，为该院更好地服务省级全民技能振兴工程提供有力的保障。
2.引智业务专项预算570万。主要用于实施国际人才智力引进培养和国外专智成果示范推广、中小微科技企业扶持。其中，实施“国际人才项目合作资助计划”40个，资助金额 195万元，用于资助引进高端外国专家。实施中小微科技企业扶持计划，扶持中小微科技企业12个，资助资金60万元，主要用于外国人才智力成果扶技资助中小微企业，帮助解决技术难题。实施“高层次人才国际化培训计划”34个，资助金额185万元，主要用于我省工业、农业、科技、环保等领域高层次科技人才到发达国家进行时间为期一到半年的国际化培养，提高本土人才的国际化水平。新增评选省级引智成果示范推广基地24个，资助资金130万元。
通过上述项目的实施，引进了一批国外高端外国专家团队，在我省工业、农业，科研、民生等领域从事科研或技术攻关，带动和推动了一批高层次重大科研项目、重大工程项目、重大战略新兴产业的发展，培养了一批具有囯际视野的高层次科技创新领军人才，加大了国外人才和智力开发支持力度，促进了国外智力成果的推广和示范应用，取得了较好社会效益和经济效益。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）一般公共服务（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部门履行一般公共服务职能的支出。
（八）教育（类）：指政府教育事务支出。
1.教育（类）普通教育（款）：指各类普通教育支出，包括高等教育支出和其他普通教育支出。
2.教育（类）职业教育(款)：指各类职业教育支出，包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育支出。
（九）科学技术（类）：主要用于部属科学研究机构人员和日常公用经费，以及研究人员科研工作的资助等。
1. 科学技术（类）基础研究（款）：指用于专项科学研究等方面支出。
2. 科学技术（类）科技交流与合作（款）：指科技交流与合作方面专项支出。
3.科学技术（类）其他科学技术（款）：指科学奖励及科技业务管理费等支出。
（十）社会保障和就业（类）：指人力资源社会保障部门用于社会保障与就业方面的支出。
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指人力资源社会保障管理事务支出等方面的支出。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源社会保障部门用于机关和事业单位离退休人员的经费。
3．社会保障和就业（类）就业补助（款）：指就业方面的补助支出，包括扶持公共就业服务和其他就业补助支出。
4．社会保障和就业（类）抚恤（款）：指国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金。
5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十一）医疗卫生与计划生育（类）：指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
1. 医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出，主要是职工医保费支出。
2.医疗卫生（类）人口与计划生育事务（款）：指人口与计划生育目标责任制考核方面支出。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房方面的支出，即职工住房公积金。
（十三）其他支出（类）其他支出（款）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出。
（十四）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（十五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十七）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
